Gradsko vijeće prihvatilo je izvješće o ostvarenju proračuna Grada Rijeke u 2010. godini, koji je ostvaren u iznosu 810.573.660,31 kuna ili 85,3% godišnjeg plana, a rashodi u iznosu 858.255.823,75 kuna ili 95,2% godišnjeg plana, što znači da je ostvaren manjak prihoda u iznosu 47.682.163,44 kuna. Navedenom iznosu pridodaje se preneseni manjak prihoda iz 2009. godine utvrđen Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 26/10) u iznosu od 48.681.767,96 kuna, tako da ukupni manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 96.363.931,40 kuna.
Nepovoljna gospodarska kretanja direktno su se odrazila na ostvarenje prihoda proračuna u 2009. i 2010. godini, te su se pojedine vrste prihoda ostvarile u znatno manjim iznosima od očekivanih što je utjecalo na ostvarenje manjka prihoda u 2009. godini,a također i u 2010. godini.
Dodatna nepovoljna okolnost su izmjene Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 80/10) koje su stupile na snagu 1. srpnja 2010. godine i kojima su uvedene nove porezne stope zbog čega je došlo do smanjenja prihoda od poreza na dohodak što se odrazilo na prihode proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu objavljen je u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 15/11.
Prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka - planirani i ostvareni, prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina prihoda i primitaka, prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina rashoda i izdataka te prikaz planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave:
Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka - planirani i ostvareni
R.br. |
Opis |
Planirano Proračun za 2010. |
Ostvareno u Proračunu za 2010. |
A. |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI |
949.853.000,00 |
810.573.660,31 |
1. |
Ukupni prihodi |
830.672.528,00 |
702.924.371,53 |
2. |
Primici od financijske imovine i zaduživanja |
119.180.472,00 |
107.649.288,78 |
B. |
UKUPNI RASHODI I IZDACI |
901.171.232,00 |
858.255.823,75 |
1. |
Ukupni rashodi |
878.655.748,00 |
831.154.896,12 |
2. |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
22.515.484,00 |
27.100.927,63 |
C. |
Manjak prihoda tekućeg razdoblja (A-B) |
0,00 |
-47.682.163,44 |
|
Manjak prihoda iz prethodne godine (preneseni) |
-48.681.768,00 |
-48.681.767,96 |
|
Ukupan manjak prihoda za pokriće u slijedećem razdoblju |
0,00 |
-96.363.931,40 |
Prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina prihoda i primitaka
R.br. |
Opis |
Planirano Proračun za 2010. |
Ostvareno Proračun za 2010. |
1. |
PRIHODI POSLOVANJA |
731.804.130 |
660.424.071,27 |
|
Prihodi od poreza |
353.591.565 |
311.356.055,95 |
|
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države |
14.373.721 |
10.989.155,48 |
|
Prihodi od imovine |
207.536.100 |
186.787.504,36 |
|
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima |
153.101.341 |
148.992.135,12 |
|
Ostali prihodi |
3.201.403 |
2.299.220,36 |
2. |
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |
98.868.398 |
42.500.300,26 |
|
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine |
78.415.000 |
31.417.220,41 |
|
Prihodi od prodaje proizvedene imovine |
20.453.398 |
11.083.079,85 |
3. |
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
119.180.472 |
107.649.288,78 |
|
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI |
949.853.000 |
810.573.660,31 |
Prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina rashoda i izdataka
R.br. |
Opis |
Planirano Proračun za 2010. |
Ostvareno Proračun za 2010. |
1. |
RASHODI POSLOVANJA |
717.583.213 |
688.165.290,73 |
|
Rashodi za zaposlene |
195.576.520 |
194.649.216,70 |
|
Materijalni rashodi |
228.088.273 |
215.828.543,10 |
|
Financijski rashodi |
31.930.003 |
31.312.083,83 |
|
Subvencije |
29.063.300 |
28.925.742,53 |
|
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države |
2.811.500 |
2.778.687,94 |
|
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
38.332.000 |
38.185.666,04 |
|
Ostali rashodi |
191.781.617 |
176.485.350,59 |
2. |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
161.072.535 |
142.989.605,39 |
|
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
24.794.664 |
19.729.631,62 |
|
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
96.842.882 |
88.885.298,01 |
|
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
39.434.989 |
34.374.675,76 |
3. |
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
22.515.484 |
27.100.927,63 |
|
UKUPNI RASHODI I IZDACI |
901.171.232 |
858.255.823,75 |
Prikaz planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave
R.br. |
Odjeli gradske uprave |
Planirano u Proračunu za 2010. |
Ostvareno u Proračunu za 2010. |
Udio u ostvarenom za 2010. |
1. |
Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljiištem |
23.284.400,00 |
20.685.480,14 |
2,41 |
2. |
Komunalni sustav |
249.413.878,00 |
221.799.830,93 |
25,84 |
3. |
Poduzetništvo |
4.091.000,00 |
3.480.532,83 |
0,41 |
4. |
Odgoj i školstvo |
89.000.667,00 |
84.572.277,55 |
9,85 |
5. |
Zdravstvo i socijalna skrb |
51.505.000,00 |
50.739.542,65 |
5,91 |
6. |
Kultura |
88.618.980,00 |
81.768.336,98 |
9,53 |
7. |
Sport i tehnička kultura |
176.811.874,00 |
176.629.224,34 |
20,58 |
8. |
Financije |
144.349.500,00 |
147.197.920,50 |
17,15 |
9. |
Samouprava i uprava |
40.804.000,00 |
39.716.972,34 |
4,63 |
10. |
Ured Grada |
15.763.933,00 |
14.470.169,14 |
1,69 |
11. |
Zavod za informatičku djelatnost |
17.498.000,00 |
17.183.281,41 |
2,00 |
12. |
Provedba dok. prost. uređenja i građenje |
30.000,00 |
12.254,94 |
0,001 |
|
UKUPNO RASHODI I IZDACI |
901.171.232,00 |
858.255.823,75 |
100,0 |