Gradsko je vijeće na 31. sjednici održanoj 28. listopada 2008. godine usvojilo prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke.
Gradsko vijeće usvojilo je izmjene proračuna za 2008. godinu, kojim se on povećava za 26.764.558 kuna odnosno za 2,6% te sada iznosi 1.063.056.558 kuna. Povećanje proračuna rezultat je povećanje prihoda od poslovanja, u prvom redu prihoda od poreza i imovine, te pomoći od države, koje se odnosi i na sufinanciranje tunelskog priključka na cesti D404. Iako je povećanje prihoda od poslovanja planirano u iznosu od 56,45 milijuna kuna, ukupno povećanje prihoda je 26,7 milijuna kuna, budući da se procjenjuje da se prihodi od prodaje imovine, s obzirom na teže gospodarsko stanje u državi, neće moći ostvariti. Smanjeni su i planirani prihodi od financijske imovine, ponajviše zbog smanjenja prihoda od obveznica – kako se godinu i pol čekalo na odobrenje Vlade, dio sredstava izgubljen je na tečajnim razlikama.
Člankom 36. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 96/03) predviđeno je da se tijekom godine može vršiti novo uravnoteženje proračuna putem izmjena i dopuna, a po postupku za donošenje proračuna.
U proteklom razdoblju ove proračunske godine, zbog nastalih promjena koje nisu bile poznate u vrijeme izrade Proračuna za 2008. godinu, utvrđeno je potrebnim:
-
uskladiti visinu sredstava planiranih u Proračunu za 2008. godinu za financiranje decentraliziranih funkcija s odlukama Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za financiranje osnovnih škola i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke,
-
sukladno proračunskim propisima planirati ostvareni višak prihoda po Godišnjem obračunu Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu kao i rashode koji su prema Odluci o raspodjeli viška prihoda iz 2007. godine utvrđeni da će se financirati iz viška prihoda, odnosno za iznos prenesenih neutrošenih sredstava izvršiti usklađenje prihodne i rashodne strane proračuna,
-
ponovno procijeniti prihode i primitke temeljem naplate za devet mjeseci ove godine jer je evidentno da će se neki prihodi i primici ostvariti u iznosima većim od planiranih u Proračunu za 2008. godinu te sukladno tome izvršiti usklađenje rashodne strane proračuna s izmjenama u prihodovnoj strani.
Temeljem navedenog i sukladno zakonskim odredbama, potrebno je pristupiti prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2008. godinu kojima se predlaže ponovno uravnoteženje prihoda i rashoda Proračuna.
Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – Prve izmjene i dopune za 2008.
R.br. | Opis | Proračun za 2008. |
I. REBALANS 2008. |
A. | RAČUN PRIHODA I RASHODA | ||
1. | Ukupni prihodi | 863.819.900 | 894.387.604 |
2. | Ukupni rashodi | 961.302.800 | 1.013.001.053 |
Razlika prihoda i rashoda | -97.482.900 | -118.613.449 | |
B. | RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE | ||
3. | Višak prihoda iz prethodne godine | 0 | 1.558.794 |
Ukupno raspoloživa sredstva iz prethodne godine | 0 | 1.558.794 | |
C. | RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | ||
4. | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 172.472.100 | 167.110.160 |
5. | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 74.989.200 | 50.055.505 |
Neto zaduživanje/financiranje | 97.482.900 | 117.054.655 | |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1+3+4) | 1.036.292.000 | 1.063.056.558 | |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (2+5) | 1.036.292.000 |
1.063.056.558 |
Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka – Prve Izmjene i dopune za 2008. godinu
R.br. | Opis | Proračun za 2008. | I. Rebalans za 2008. |
1. | PRIHODI POSLOVANJA | 748.730.900 | 805.188.424 |
Prihodi od poreza | 384.968.000 | 392.251.777 | |
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 10.763.000 | 29.948.196 | |
Prihodi od imovine | 146.033.200 | 164.262.400 | |
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 205.996.200 | 213.783.258 | |
Ostali prihodi | 970.500 | 4.942.793 | |
2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 115.089.000 | 89.199.180 |
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 89.200.000 | 61.765.130 | |
Prihodi od prodaje proizvedene imovine | 25.889.000 | 27.434.050 | |
3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 172.472.100 | 167.110.160 |
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 1.036.292.000 | 1.061.497.764 | |
4. | VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | 0,00 | 1.588.794 |
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 1.036.292.000 | 1.063.056.558 |
Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka – Prve Izmjene i dopune za 2008. godinu
R.br. | Opis | Proračun za 2008. | I. REBALANS 2008. |
1. | RASHODI POSLOVANJA | 690.086.444 | 738.138.462 |
Rashodi za zaposlene | 206.393.794 | 206.551.151 | |
Materijalni rashodi | 234.637.357 | 254.189.324 | |
Financijski rashodi | 15.275.263 | 16.521.937 | |
Subvencije | 38.582.000 | 41.934.000 | |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 10.027.000 | 8.552.000 | |
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.495.000 | 31.585.000 | |
Ostali rashodi | 154.676.030 | 178.805.050 | |
2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 271.216.356 | 274.862.591 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 46.500.00 | 34.591.700 | |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 192.116.890 | 198.207.956 | |
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 0 | 0 | |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 32.599.466 | 42.062.935 | |
3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 74.989.200 | 50.055.505 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI | 1.036.292.000 | 1.063.056.558 |
Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave – Prve izmjene i dopune za 2008. godinu
R.br. | Odjeli gradske uprave | Izmjene za 2008. | Udio u planu |
1. | Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljiištem | 36.385.000 | 3,5 |
2. | Komunalni sustav | 469.771.851 | 44,2 |
3. | Poduzetništvo | 6.517.000 | 0,6 |
4. | Odgoj i školstvo | 101.259.692 | 9,5 |
5. | Zdravstvo i socijalna skrb | 47.184.000 | 4,4 |
6. | Kultura | 103.163.213 | 9,7 |
7. | Sport i tehnička kultura | 93.160.030 | 8,8 |
8. | Financije | 104.630.000 | 9,8 |
9. | Samouprava i uprava | 48.115.550 | 4,6 |
10. | Ured Grada | 27.260.222 | 2,5 |
11. | Zavod za informatičku djelatnost | 25.610.000 | 2,4 |
UKUPNO RASHODI I IZDACI | 1.063.056.558 | 100,0 |
Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2008. godinu objavljene su u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 41/08.
Prve izmjene i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2008. godinu
Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2008. godinu