Gradsko je vijeće na 3. sjednici održanoj 25. srpnja 2013. godine prihvatilo Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu.
Ukupni prihodi i primici proračuna za 2012. godinu planirani u iznosu 856.000.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu 749.657.349,43 kuna ili 87,6% godišnjeg plana.
Ostvareni prihodi u 2012. godini u odnosu na ostvarene prihode u 2011. godini manji su za 2,6% zbog manjeg ostvarenja primitaka od financijske imovine i zaduživanja u 2012. godini, dok su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni u većim iznosima u 2012. godini u odnosu na 2011. godinu.
U strukturi ostvarenih prihoda u 2012. godini najveći je udjel prihoda poslovanja s udjelom od 87,5%, slijede prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom 7,8% te primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom 4,6%.
Ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2012. godinu planirani u iznosu od 856.000.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu 778.975.869,01 kuna što predstavlja 91,0% godišnjeg plana.
Izvršeni rashodi/izdaci u 2012. godini u odnosu na izvršenje u 2011. godini manji su za 4,8% zbog manjeg iznosa preuzetih ulaganja u imovinu obzirom da je glavnina navedenih investicija okončana i ulaganja su preuzeta u poslovne knjige imovine Grada.
Negativna gospodarska kretanja utjecala su u prethodnim godinama pa tako i u 2012. godini na slabije ostvarenje prihoda proračuna te su se stoga i rashodi proračuna prilagođavali prihodnoj strani odnosno bilo je neophodno nastaviti s ograničavanjem proračunske potrošnje, posebice na stavkama proračuna čije umanjenje ne ugrožava redovito funkcioniranje Grada.
Bitno je naglasiti da su unatoč smanjenoj naplati proračunskih prihoda realizirani prioritetni rashodi i programi Grada kao što su socijalni program, program decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva, program širih javnih potreba osnovnog školstva, javnih potreba sporta i kulture, redovno je servisirana otplata duga, osigurana su sredstva za redovno poslovanje gradske uprave i ustanova – proračunskih korisnika te je zadržan postojeći standard komunalne infrastrukture.
U strukturi ostvarenih rashoda najveći je udjel rashoda poslovanja s udjelom od 76,4%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 15,7% te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova sa 7,9% udjela u ukupno ostvarenim rashodima.
U 2012. godini nije došlo do promjene negativnih gospodarskih trendova koji se odražavaju na pad prihoda proračuna te su se stoga pojedine vrste prihoda ostvarile u iznosima manjim od očekivanih što je rezultiralo ostvarenjem manjka prihoda proračuna u iznosu 29.318.519,58 kuna.
Slijedi prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – planirani i ostvareni, prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina prihoda i primitaka, prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina rashoda i izdataka te prikaz planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave.
Prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – planirani i ostvareni:
R.br. |
Opis |
Planirano Proračun za 2012. |
Ostvareno u Proračunu za 2012. |
A. |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI |
856.000.000,00 |
749.657.349,43 |
1. |
Ukupni prihodi |
800.872.000,00 |
714.936.830,48 |
2. |
Primici od financijske imovine i zaduživanja |
55.128.000,00 |
34.720.518,95 |
B. |
UKUPNI RASHODI I IZDACI |
856.000.000,00 |
778.975.869,01 |
1. |
Ukupni rashodi |
786.843.350,00 |
717.457.382,13 |
2. |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
69.156.650,00 |
61.518.486,88 |
C. |
Manjak prihoda tekućeg razdoblja (A-B) |
0,00 |
-29.318.519,58 |
Prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina prihoda i primitaka:
R.br. |
Opis |
Planirano Proračun za 2012. |
Ostvareno Proračun za 2012. |
1. |
PRIHODI POSLOVANJA |
699.317.000,00 |
656.162.745,39 |
Prihodi od poreza |
362.170.000,00 |
346.499.995,07 |
|
Pomoći iz inozemstva unutar općeg proračuna |
36.391.302,00 |
27.659.010,90 |
|
Prihodi od imovine |
128.107.700,00 |
117.879.597,80 |
|
Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi i po posebnim propisima i naknada |
137.903.300,00 |
137.184.854,74 |
|
Prihodi od donacija | 17.351.000,00 | 17.312.381,66 | |
Kazne i ostali prihodi |
17.393.698,00 |
9.626.905,22 |
|
2. |
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |
101.555.000,00 |
58.774.085,09 |
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine |
83.160.000,00 |
46.875.722,49 |
|
Prihodi od prodaje proizvedene imovine |
18.395.000,00 |
11.898.362,60 |
|
3. |
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
55.128.000,00 |
34.720.518,95 |
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI |
856.000.000,00 |
749.657.349,43 |
Prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina rashoda i izdataka:
R.br. |
Opis |
Planirano Proračun za 2012. |
Ostvareno Proračun za 2012. |
1. |
RASHODI POSLOVANJA |
640.933.389,00 |
595.207.674,19 |
Rashodi za zaposlene |
193.035.208,00 |
191.015.103,29 |
|
Materijalni rashodi |
220.400.091,00 |
203.560.280,37 |
|
Financijski rashodi |
38.310.160,00 |
38.066.428,04 |
|
Subvencije |
28.068.550,00 |
27.755.958,83 |
|
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
2.872.000,00 |
1.818.615,53 |
|
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
39.342.000,00 |
38.152.210,41 |
|
Ostali rashodi |
118.905.380,00 |
94.839.077,72 |
|
2. |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
145.909.961,00 |
122.249.707,94 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
51.870.700,00 |
49.759.715,58 |
|
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
78.056.136,00 |
58.983.413,52 |
|
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
15.983.125,00 |
13.506.578,84 |
|
3. |
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
69.156.650,00 |
61.518.486,88 |
|
UKUPNI RASHODI I IZDACI |
856.000.000,00 |
778.975.869,01 |
Prikaz planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave:
R.br. |
Odjeli gradske uprave |
Planirano u Proračunu za 2012. |
Ostvareno u Proračunu za 2012. |
Udio u ostvarenom za 2012. |
1. |
Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljiištem |
58.187.000,00 |
53.440.931,24 |
6,9 |
2. |
Komunalni sustav |
295.028.700,00 |
247.897.702,59 |
31,8 |
3. |
Poduzetništvo |
7.317.000,00 |
6.028.053,68 |
0,8 |
4. |
Odgoj i školstvo |
91.246.450,00 |
88.641.305,49 |
11,4 |
5. |
Zdravstvo i socijalna skrb |
50.177.000,00 |
47.535.777,00 |
6,1 |
6. |
Kultura |
79.491.550,00 |
70.642.722,26 |
9,1 |
7. |
Sport i tehnička kultura |
98.727.000,00 |
92.571.235,85 |
11,9 |
8. |
Financije |
106.495.000,00 |
106.443.712,17 |
13,6 |
9. |
Samouprava i uprava |
38.713.000,00 |
38.495.276,66 |
4,9 |
10. |
Ured Grada |
12.745.300,00 |
11.365.705,22 |
1,4 |
11. |
Zavod za informatičku djelatnost |
17.842.000,00 |
15.885.843,00 |
2 |
12. |
Provedba dok. prost. uređenja i građenje |
30.000,00 |
27.603,85 |
0,003 |
UKUPNO RASHODI I IZDACI |
856.000.000,00 |
778.975.869,01 |
|
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu objavljen je u Službenim novinama PGŽ br. 27/13.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu