Gradsko je vijeće na 9. sjednici održanoj 15. svibnja 2014. godine prihvatilo Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu.
Prema makroekonomskim projekcijama Vlade Republike Hrvatske danim u Uputama za izradu proračuna za razdoblje 2013.-2015., u 2013. godini se predviđao blagi oporavak ekonomske aktivnosti i realni rast bruto domaćeg proizvoda od 1,8%. Međutim, sagledavajući kretanje BDP-a i ostalih makroekonomskih pokazatelja tijekom godine i obzirom na činjenicu da nije zaustavljen trend negativnih gospodarskih kretanja, projekcije su korigirane naniže.
Prema prvim procjenama Državnog zavoda za statistiku, u 2013. godini je BDP realno manji za 1,0% u odnosu na 2012. godinu.
Nastavak nepovoljnih makroekonomskih kretanja odražava se i na financijske pokazatelje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pa tako i na ostvarenje Proračuna Grada Rijeke. Kretanje BDP-a i ostalih makroekonomskih pokazatelja kroz razdoblje trajanja ekonomske krize od 2009. do danas, odražava se na ostvarenje poreznih prihoda kao vrijednosno najznačajnijih prihoda Grada i to na prihode od poreza i prireza na dohodak zbog pada broja zaposlenih i smanjenja realnih plaća te na prihode od poreza na promet nekretnina zbog smanjene potražnje i prometa na tržištu nekretnina. Smanjenje potražnje i prometa na tržištu nekretnina odnosno višegodišnji uzastopni pad aktivnosti u građevinarstvu također se nepovoljno odražava na ostvarenje planiranih prihoda od prodaje nefinancijske imovine (kapitalnih prihoda).
Od 2012. godine primjetan je pozitivan pomak u ostvarenju prihoda od poreza na dohodak što je nastavljeno i u 2013. godini, a na što su utjecale mjere Ministarstva financija na jačanju financijske discipline te zakonske promjene vezano za porez na dohodak.
Ukupni prihodi i primici proračuna ostvareni su u iznosu 694.834.675 kuna ili 86,7% godišnjeg plana.
Ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu 729.527.404 kuna ili 91,0% godišnjeg plana.
Iz navedenog proizlazi da je u izvještajnom razdoblju ostvaren manjak prihoda u iznosu 34.692.729 kuna.
Kao što je uvodno rečeno, ni u 2013. godini nije došlo do promjene negativnih gospodarskih trendova koji se odražavaju na pad prihoda proračuna te su se stoga pojedine vrste prihoda ostvarile u iznosima manjim od očekivanih što je rezultiralo navedenim ostvarenjem manjka.
Slijedi prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – planirani i ostvareni, prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina prihoda i primitaka, prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina rashoda i izdataka te prikaz planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave.
Prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – planirani i ostvareni:
R.br. | Opis | Planirano u Proračunu za 2013. | Ostvareno u proračunu za 2013. |
A | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI |
801.680.000 |
694.834.675 |
1. | Ukupni prihodi |
772.534.990 |
668.514.001 |
2. | Primici od financijske imovine i zaduživanja |
29.145.010 |
26.320.674 |
B | UKUPNI RASHODI I IZDACI |
801.680.000 |
729.527.404 |
1. |
Ukupni rashodi |
727.560.600 |
661.790.684 |
.. | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
74.119.400 |
67.736.720 |
C | Manjak prihoda tekućeg razdoblja (A-B) |
0 |
-34.692.729 |
Prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina prihoda i primitaka:
R.br. | Opis | Planirano u Proračunu za 2013. | Ostvareno u Proračunu za 2013. |
1. | PRIHODI POSLOVANJA |
700.268.990 |
642.753.422 |
Prihodi od poreza |
377.243.000 |
360.924.037 |
|
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna |
38.687.161 |
26.276.053 |
|
Prihodi od imovine |
128.716.300 |
114.722.218 |
|
Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada |
136.325.600 |
128.511.453 |
|
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija |
7.412.300 |
4.581.769 |
|
Kazne, upr. mjere i ostali prihodi |
11.884.629 |
7.737.892 |
|
2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |
72.266.000 |
25.760.579 |
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine |
51.933.000 |
15.966.778 |
|
Prihodi od prodaje proizvedene imovine |
20.333.000 |
9.793.801 |
|
3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
29.145.010 |
26.320.674 |
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI |
801.680.000 |
694.834.675 |
Prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina rashoda i izdataka:
R.br. | Opis | Planirano u Proračunu za 2013. | Ostvareno u Proračunu za 2013. |
1. | RASHODI POSLOVANJA |
646.985.967 |
607.069.536 |
Rashodi za zaposlene |
191.263.080 |
189.111.982 |
|
Materijalni rashodi |
243.446.403 |
228.019.180 |
|
Financijski rashodi |
28.045.560 |
26.719.578 |
|
Subvencije |
30.287.100 |
29.963.773 |
|
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
5.065.500 |
4.311.831 |
|
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
34.708.000 |
33.042.795 |
|
Ostali rashodi |
114.170.324 |
95.900.396 |
|
2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
80.574.633 |
54.721.148 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
10.537.400 |
6.284.526 |
|
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
42.414.400 |
29.214.950 |
|
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
27.622.833 |
19.221.672 |
|
3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
74.119.400 |
67.736.720 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI |
801.680.000 |
729.527.404 |
Prikaz planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave:
R.br. | Odjel gradske uprave | Planirano u Proračunu za 2013. | Ostvareno u Proračunu za 2013. | Udio u ostvarenom za 2013. |
1. | Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljiištem |
13.126.600 |
7.079.177 |
0,97 |
2. | Komunalni sustav |
248.109.670 |
213.724.654 |
29,30 |
3. | Poduzetništvo |
8.477.000 |
6.222.446 |
0,85 |
4. | Odgoj i školstvo |
85.626.588 |
84.400.937 |
11,57 |
5. | Zdravstvo i socijalna skrb |
48.579.000 |
44.807.106 |
6,14 |
6. | Kultura |
88.467.790 |
79.873.368 |
10,95 |
7. | Sport i tehnička kultura |
91.755.490 |
88.024.019 |
12,07 |
8. | Financije |
106.602.000 |
106.369.946 |
14,58 |
9. | Samouprava i uprava |
38.087.000 |
35.933.588 |
4,92 |
10. | Ured Grada |
15.763.450 |
14.584.509 |
2 |
11. | Zavod za informatičku djelatnost |
15.140.000 |
13.239.885 |
1,81 |
12. | Provedba dokumenata prostornog uređenja i građenje |
70.000 |
54.838 |
0,01 |
13. | Gospodarenje imovine |
41.875.412 |
35.212.932 |
4,83 |
UKUPNO RASHODI I IZDACI |
801.680.000 |
729.527.404 |
100 |
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 7/14.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu