Gradsko je vijeće na 4. sjednici održanoj 19. rujna 2013. godine prihvatilo izvješće o izvršenju Proračuna u prvih šest mjeseci ove godine.
Ukupni prihodi i primici ostvareni su u razdoblju I–VI 2013. godine u iznosu od 349.648.329,51 kuna ili 41,9% godišnjeg plana, dok su u istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni u iznosu od 324.568.184,77 kuna ili 38,9% godišnjeg plana.
Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju I-VI 2013. godine ostvaren višak prihoda tekućeg razdoblja u iznosu 25.080.144,74 kuna. Međutim, obzirom da Grad koristi kratkoročni okvirni kredit banke kojim je odobreno korištenje minusa na poslovnom računu i koji je na dan 30.6.2013. iznosio 23.223.129,80 kuna, a koji se u skladu s računovodstvenim pravilima iskazuje na stavci ostvarenih primitaka proračuna za I-VI 2013., može se reći da je realan rezultat proračuna za prvih šest mjeseci višak prihoda u iznosu 1,9 milijuna kuna što predstavlja dobar pokazatelj u odnosu na ranije godine. U 2012. godini za prvo polugodište realni rezultat je bio manjak od 18,6 milijuna kuna.
– Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – Izvršenje I.-VI. 2013.:
| R.br. | Opis | Proračun za 2013. | Izvršenje
I.-VI. 2013. |
| A. | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 834.600.000,00 | 349.648.329,51 |
| 1. | Ukupni prihodi | 797.897.000,00 | 323.490.945,67 |
| 2. | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 36.703.000,00 | 26.157.383,84 |
| B. | UKUPNI RASHODI I IZDACI | 834.600.000,00 | 324.568.184,77 |
| 1. | Ukupni rashodi | 763.559.800,00 | 293.596.235,44 |
| 2. | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 71.040.200,00 | 30.971.949,33 |
| C. | VIŠAK PRIHODA TEKUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 25.080.144,74 |
– Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka – Izvršenje I.-VI. 2013.:
| R.br. | Opis | Proračun za 2013. | Izvršenje
I.-VI. 2013. |
| 1. | PRIHODI POSLOVANJA | 712.432.000,00 | 312.213.617,11 |
| Prihodi od poreza | 371.658.000,00 | 180.258.198,95 | |
| Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 44.440.338,00 | 10.285.921,21 | |
| Prihodi od imovine | 132.628.000,00 | 54.428.311,26 | |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 138.832.200,00 | 62.229.142,61 | |
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija |
5.804.700,00 | 764.739,92 | |
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi |
19.068.762,00 | 4.247.303,16 | |
| 2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 85.465.000,00 | 11.277.328,56 |
| Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 64.549.000,00 | 6.736.668,81 | |
| Prihodi od prodaje proizvedene imovine | 20.916.000,00 | 4.540.659,75 | |
| 3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 36.703.000,00 | 26.157.383,84 |
| SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 834.600.000,00 | 349.648.329,51 |
– Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka – Izvršenje I.-VI. 2013.:
| R.br. | Opis | Proračun za 2013. | Izvršenje
I.-VI. 2013. |
| 1. | RASHODI POSLOVANJA | 639.690.207,00 | 283.211.202,42 |
| Rashodi za zaposlene | 192.112.950,00 | 93.537.761,58 | |
| Materijalni rashodi | 227.020.438,00 | 102.975.271,77 | |
| Financijski rashodi | 27.581.257,00 | 13.703.772,61 | |
| Subvencije | 30.348.100,00 | 14.093.565,07 | |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.373.000,00 | 2.997.802,21 | |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 36.819.212,00 | 16.250.032,98 | |
| Ostali rashodi | 121.435.250,00 | 39.652.996,20 | |
| 2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 123.869.593,00 | 10.385.033,02 |
| Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 25.850.000,00 | 2.997.281,22 | |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 65.339.450,00 | 5.666.629,84 | |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 32.680.143,00 | 1.721.121,96 | |
| 3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 71.040.200,00 | 30.971.949,33 |
| UKUPNI RASHODI I IZDACI | 834.600.000,00 | 324.568.184,77 |
Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:
| R.br. | Odjeli gradske uprave | Proračun 2013. | Izvršenje
I.-VI. 2013. |
| 1. | Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljištem | 33.012.000,00 | 2.398.791,52 |
| 2. | Komunalni sustav | 265.996.300,00 | 80.156.430,37 |
| 3. | Poduzetništvo | 13.548.000,00 | 4.109.390,15 |
| 4. | Odgoj i školstvo | 84.578.619,00 | 40.688.260,50 |
| 5. | Zdravstvo i socijalna skrb | 49.279.000,00 | 22.544.980,39 |
| 6. | Kultura | 85.458.600,00 | 34.899.655,31 |
| 7. | Sport i tehnička kultura | 84.912.000,00 | 41.507.869,01 |
| 8. | Financije | 106.753.000,00 | 52.887.459,42 |
| 9. | Samouprava i uprava | 38.067.000,00 | 17.347.091,96 |
| 10. | Ured Grada | 13.903.750,00 | 7.718.843,38 |
| 11. | Zavod za informatičku djelatnost | 15.645.000,00 | 6.555.077,37 |
| 12. | Provedba dok. prost. uređenja i građenje | 40.000,00 | 21.309,81 |
| 13. | Gospodarenje imovinom | 43.406.731,00 | 13.733.025,58 |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI | 834.600.000 | 324.568.184,77 |
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu objavljen je u Službenim novinama PGŽ br. 33/13.
Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu
Polugodišnji izvještaji o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu