Gradsko je vijeće na 24. sjednici održanoj 28. travnja 2016. godine prihvatilo Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu.

Izradu prijedloga proračuna za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu obilježio je niz zakonskih propisa bitnih za funkcioniranje JLP(R)S koji su doneseni tek u drugoj polovici studenog 2014. godine (Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak i Izmjene i dopune Zakona o financiranju JLP(R)S), kao i činjenica da po prvi put, Ministarstvo financija nije dostavilo lokalnim jedinicama Upute za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2015.-2017. godine.

Stoga su prijedlog proračuna za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu izrađeni temeljem Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske koje je Vlada donijela tek u studenom 2014. godine i u kojima su dane projekcije kretanja najvažnijih makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske za razdoblje 2015.-2017. godine, kao i temeljem procjene učinka izmjena prethodno navedenih zakonskih propisa koji su stupili na snagu 1. siječnja 2015. godine.
Nadalje, Proračun Grada Rijeke za 2015. godinu temelji se i na “Strategiji razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020. godine”, uvažavajući pri tome zakonske obveze Grada kao jedinice lokalne samouprave. Osim toga, osnova su i odluke predstavničkog i izvršnog tijela Grada Rijeke donesene u okviru rješavanja problematike u pojedinim područjima rada Grada.
Prema Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za projekcijsko razdoblje 2015.-2017. godine, očekivao se blagi oporavak ekonomske aktivnosti odnosno realni rast bruto domaćeg proizvoda od 0,5% u 2015. godini, a u nastavku projekcijskog razdoblja bilo je predviđeno ubrzanje realnog rasta bruto domaćeg proizvoda od 1,3% u 2016. i 1,5% u 2017. godini.
Nastavno se daju ostvareni makroekonomski pokazatelji za 2015. godinu (Izvor: Državni zavod za statistiku, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatski zavod za zapošljavanje):
– Ostvareni BDP u 2015. godini realno je veći za 1,6% u odnosu na 2014. godinu,
– Obujam industrijske proizvodnje za razdoblje I-XII 2015. veći je za 2,6% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine,
– Realni promet u trgovini na malo veći je za 2,4% u usporedbi s istim razdobljem prošlegodine,
– Ukupan izvoz roba i usluga u 2015. godini porastao je za 11,0% u odnosu na 2014. godinu dok je istovremeno uvoz roba i usluga zabilježio nižu stopu godišnjeg rasta od 7,7% u odnosu na 2014. godinu,
– Potkraj prosinca 2015. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje bilo je evidentirano 285.468 nezaposlenih osoba, što je za 31.295 osoba manje nego u prosincu 2014. godine,
– Prosječna stopa nezaposlenosti na razini cijele 2015. godine iznosila je 17,7%, te je zabilježila pad u odnosu na 2014. (za 1,9 postotni bod). Premda drugu godinu zaredom prosječna stopa registrirane nezaposlenosti pokazuje trend pada, ipak u potpunosti ne odražava strukturna poboljšanja na tržištu rada. Obzirom na razmjerno slab gospodarski rast, tržište rada i dalje karakterizira niska razina aktivnosti i zaposlenosti stanovništva,
– Indeks potrošačkih cijena za razdoblje I-XII 2015. godine niži je za 0,5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine,
– Prema posljednjim podacima DZS-a prosječne mjesečne isplaćene neto i bruto plaće za razdoblje od siječnja do prosinca 2015. godine zabilježile su rast u odnosu na isto razdoblje 2014. godine. Tako je prosječna nominalna bruto plaća u 2015. godini iznosila 8.055 kuna što je za 102 kune ili 1,3% nominalno više u odnosu na isto razdoblje u 2014. godini, dok je prosječna nominalna neto plaća u 2015. godini iznosila je 5.711 kuna te je za 178 kuna bila viša u odnosu na isto promatrano razdoblje u 2014. godini (nominalan rast od 3,2%),
– Obujam građevinskih radova u razdoblju u razdoblju I-XII 2015. manji je za 0,6% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine čime je već sedmu godinu zaredom zabilježen pad u djelatnosti građevinarstva. Riječ je ipak o početku pozitivnijih tendencija u građevinarstvu jer je pad obujma ukupnih radova znatno usporen (sa 7,2% u 2014. na 0,6% u 2015. godini).
Na osnovi ostvarenih makroekonomskih pokazatelja u 2015. godini, vidljivo je da je tijekom 2015. godine zaustavljen šestogodišnji negativni trend ekonomske aktivnosti te je zabilježen realni rast bruto domaćeg proizvoda od 1,6%, pa se može zaključiti da je ostvareni rast BDP-a bio znatno veći od prvobitnih procjena Vlade RH od približno 0,5%.
Unatoč pesimističnim procjenama, 2015. je godinu, nakon šest godina pada BDP-a, obilježio blagi oporavak domaće potražnje, prvenstveno osobne potrošnje i investicija u fiksni kapital te dinamičan rast vrijednosti izvoza od 11,0%. Pritom je u prošloj godini ostvarena povijesno najviša razina deviznog prihoda od turizma, ali jednako tako i povijesno najviša razina robnog izvoza od 11,5 milijardi eura. Oporavak gospodarske aktivnosti odrazio se također povoljno na tržište rada kroz smanjenje broja nezaposlenih i povećanje plaća zaposlenih.
Međutim, treba istaknuti da su donesene zakonske promjene u području oporezivanja dohotka koje su stupile na snagu početkom 2015. godine, negativno utjecale na ostvarenje prihoda od poreza na dohodak koji je vrijednosno najznačajniji prihod JLP®S. Tako je u 2015. zaustavljen pozitivan trend kretanja prihoda od poreza na dohodak koji je započeo u 2012. godini kada je ostvarenje ovog prihoda ponovno dosegnulo razinu iz predkrizne 2008. godine.
Nadalje, smanjenje potražnje i prometa na tržištu nekretnina te pad aktivnosti u građevinarstvu, i dalje se nepovoljno odražava na ostvarenje planiranih prihoda od prodaje nefinancijske imovine (kapitalnih prihoda).

Ukupni prihodi i primici proračuna ostvareni su u iznosu 683.847.849 kuna ili 91,5% godišnjeg plana. Ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu 696.251.546 kuna ili 93,1% godišnjeg plana. Iz navedenog proizlazi da ostvarenje prihoda nije bilo dovoljno za pokriće rashoda te je ostvaren tekući manjak prihoda u iznosu od 12.403.697 kuna.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2015. godinu izvršeni u iznosu 696.251.546 kuna što predstavlja 93,1% godišnjeg plana. Izvršeni rashodi i izdaci manji su za 1,6% ili za 11,5 mil. kuna u odnosu na prethodnu 2014. godinu.

Slijedi prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – planirani i ostvareni, prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina prihoda i primitaka, prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina rashoda i izdataka te prikaz planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave.

Prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – planirani i ostvareni:

Prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina prihoda i primitaka:

Prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina rashoda i izdataka:

Prikaz planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave:

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 7/16

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu