Gradsko vijeće Grada Rijeke je na svojoj 7. sjednici, dana 22. prosinca 2005. godine donijelo Proračun Grada Rijeke za 2006. godinu, usvojilo Projekciju Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2007. – 2008. godine te Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu.
PRORAČUN GRADA RIJEKE ZA 2006. GODINU temelji se na:
- Zakonu o proračunu koji se primjenjuje od 1. srpnja 2003. godine
- smjernicama makroekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za naredno trogodišnje razdoblje, Uputama za izradu Državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2006. – 2008. godine, Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2006. – 2008. godine koje je dostavilo Ministarstvo financija te procjeni prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Grada Rijeke i proračunskih korisnika
- strategiji razvoja Grada Rijeke utvrđenoj Smjernicama Poglavarstva Grada Rijeke za razdoblje 2005. do 2009. godine
- Smjernicama Poglavarstva Grada Rijeke za 2006. godinu.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa.
U Općem dijelu Proračuna iskazani su prihodi i primici po prirodnim vrstama i izvorima iz kojih potječu te rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji i utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja.
U Posebnom dijelu Proračuna rashodi i izdaci raspoređeni su po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima), kojih su nositelji odjeli gradske uprave i proračunski korisnici. U okviru programa, projekata i aktivnosti rashodi i izdaci iskazani su prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji.
U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije i nabava opreme), kapitalne pomoći i donacije za razdoblje 2006.-2008., razrađeni po pojedinim programima, po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune sljedećih godina i po izvorima prihoda za cjelovitu izvedbu programa.
Opći dio Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu
Proračun Grada Rijeke za 2006. godinu utvrđen je u iznosu od 837.168.613 kuna što predstavlja povećanje od 3,1% u odnosu na prethodnu godinu.
Proračun za 2006. godinu veći je za 25,0 mil. kuna od Proračuna za 2005. godinu (koji je sadržavao višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 21,2 mil. kuna) jer se u 2006. godini procjenjuju veći prihodi od prodaje imovine i veći primici od povrata poduzetničkih kredita i zaduživanja.
- Ukupni prihodi i primici za 2006. godinu planirani s povećanjem od 3,1% u odnosu na prethodnu godinu što je rezultat očekivanog povećanja prihoda od prodaje nefinancijske imovine za 49,9 mil. kuna, povećanja primitaka od financijske imovine i zaduživanja za 11,3 mil. kuna, ali i planiranog smanjenja prihoda poslovanja za 15,0 mil. kuna. Primici od financijske imovine i zaduživanja se povećavaju za 11,3 mil. kuna odnosno za 14,3% u odnosu na prethodnu godinu. U 2006. godini planirani su primici od povrata poduzetničkih kredita u iznosu od 3,1 mil. kuna te primici od zaduživanja Grada Rijeke izdavanjem municipalnih obveznica u iznosu od 87,6 mil. kuna.
- Ukupni rashodi i izdaci za 2006. godinu povećavaju se za 25,0 mil. kuna ili za 3,1% u odnosu na prethodnu godinu. Planirano povećanje ukupnih rashoda i izdataka rezultat je predloženog povećanja rashoda poslovanja za 6,8 mil. kuna, povećanja rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 3,6 mil. kuna, te povećanja izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova za 14,7 mil. kuna. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova povećavaju se za 14,7 mil. kuna odnosno za 81,8% u odnosu na prethodnu godinu. U 2006. godini planiraju se izdaci za izvlaštenja na lokaciji Gomila i na lokaciji kružnog raskrižja na Škurinju u iznosu od 7,8 mil. kuna, izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u iznosu od 20,7 mil. kuna, ulaganje Grada u izgradnju centralne zone za gospodarenje otpadom kojim će Grad povećati svoj temeljni udjel u kapitalu trgovačkog društva za gospodarenje otpadom u iznosu od 3,1 mil. kuna te sredstva za program kreditiranja malog gospodarstva u iznosu od 1,0 mil. kuna.
PROJEKCIJA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA RAZDOBLJE 2007.-2008. GODINE
Donošenje Projekcije Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2007.-2008. godine je zakonska obveza jedinica lokalne samouprave. Gradsko vijeće je usvaja kao samostalan dokument uz godišnji proračun za slijedeću proračunsku godinu. Projekcija Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2007.-2008. godine sastoji se od općeg dijela (račun prihoda i rashoda te računa financiranja) i posebnog dijela (rashodi i izdaci raspoređeni po programima, projektima i aktivnostima čiji su nositelji odjeli gradske uprave i proračunski korisnici).
Procjenjuje se temeljem pokazatelja makroekonomske politike za razdoblje 2007.-2008. godine, da će se ukupni prihodi u 2007. godini smanjiti za 11,43% u odnosu na 2006. godinu, a u 2008. godini da će se smanjiti za 1,7% u odnosu na 2007. godinu.
Procjenjuje se da će ukupni rashodi u 2007. godini biti za 2,3% manji u odnosu na 2006. godinu, a u 2008. godini će se smanjiti za 12,4% u odnosu na 2007. godinu.
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2006. GODINE
Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu je zakonska obveza jedinica lokalne samouprave. Gradsko vijeće je usvaja kao samostalan dokument uz godišnji proračun za slijedeću proračunsku godinu.
Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna i njegovo izvršavanje, posebna i opća prava i obveze korisnika proračunskih sredstava te odgovornost za korištenje proračunskih sredstava sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u Proračunu. Odlukom se nadalje, propisuju posebne ovlasti Poglavarstva i gradonačelnika u izvršavanju Proračuna, upravljanje financijskom i nefinancijskom dugotrajnom imovinom, zaduživanje Grada i davanje jamstava za zaduženje pravnim osobama i ustanovama kojima je Grad većinski vlasnik ili osnivač. Sukladno Zakonu, Odlukom se posebno utvrđuje način zaduživanja izvanproračunskih korisnika Proračuna trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u kojima Grad ima većinski utjecaj na upravljanje). Također, Odlukom se utvrđuje obavljanje financijsko-računovodstvene kontrole poslovnih postupaka te propisuje način obavljanja proračunskog nadzora i utvrđuju osobe za provođenje proračunskog nadzora.
Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 2006. godinu
R.br. |
Opis |
Proračun za 2006. |
A. | RAČUN PRIHODA I RASHODA | |
1. | Ukupni prihodi |
746.513.613 |
2. | Ukupni rashodi |
804.593.613 |
Razlika prihoda i rashoda |
-58.080.000 |
|
B. | RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE | |
3. | Višak prihoda iz prethodne godine |
0 |
Ukupno raspoloživa sredstva iz prethodne godine |
0 |
|
C. | RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | |
4. | Primici od financijske imovine i zaduživanja |
90.655.000 |
5. | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
32.575.000 |
Neto zaduživanje/financiranje |
58.080.000 |
|
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1+3+4) |
837-168.613 |
|
UKUPNI RASHODI I IZDACI (2+5) |
837.168.613 |
Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka za 2006. godinu
R.br. |
Opis |
Proračun za 2006. |
1. | PRIHODI POSLOVANJA |
641.957.613 |
Prihodi od poreza |
262.744.633 |
|
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države |
10.864.980 |
|
Prihodi od imovine |
153.051.000 |
|
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima |
215.052.000 |
|
Ostali prihodi |
245.000 |
|
2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |
104.556.000 |
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine |
83.150.000 |
|
Prihodi od prodaje proizvedene imovine |
21.406.000 |
|
3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
90.655.000 |
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI |
837.168.613 |
|
4. | VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE |
0 |
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI |
837.168.613 |
Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka za 2006. godinu
R.br. |
Opis |
Proračun za 2006. |
1. | RASHODI POSLOVANJA |
554.206.715 |
Rashodi za zaposlene |
162.336.390 |
|
Materijalni rashodi |
192.465.909 |
|
Financijski rashodi |
7.351.086 |
|
Subvencije |
27.050.000 |
|
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države |
4.200.000 |
|
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
27.035.000 |
|
Ostali rashodi |
133.768.330 |
|
2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
250.386.898 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
61.727.000 |
|
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
146.907.370 |
|
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
41.752.528 |
|
3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
32.575.000 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI |
837.168.613 |
Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave za 2006. godinu
R.br. |
Odjeli gradske uprave |
Proračun za 2006. – prve izmjene |
Udio u planu |
1. | Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljištem |
58.452.000 |
7,0 |
2. | Komunalni sustav |
327.671.000 |
39,1 |
3. | Poduzetništvo |
7.782.000 |
0,9 |
4. | Odgoj i školstvo |
72.376.968 |
8,7 |
5. | Zdravstvo i socijalna skrb |
37.892.000 |
4,5 |
6. | Kultura |
82.814.766 |
9,9 |
7. | Sport i tehnička kultura |
94.776.500 |
11,3 |
8. | Financije |
86.813.269 |
10,4 |
9. | Samouprava i uprava |
37.888.110 |
4,5 |
10. | Ured Grada |
19.125.000 |
2,3 |
11. | Zavod za informatičku djelatnost |
11.577.000 |
1,4 |
UKUPNO RASHODI I IZDACI |
837.168.613 |
100,0 |
Cjeloviti tekst Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu objavljen je u Službenim novinama PGŽ-a br. 37/05.
Proračun Grada Rijeke za 2006. godinu
Projekcija proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2007. – 2008. godine