Gradsko je vijeće na 4. sjednici održanoj 29. rujna 2009. godine usvojilo izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke.
Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu proračun je smanjen za 55 milijuna kuna, odnosno za 5,9%, pa sada iznosi 885.765.000,00 kuna. Smanjenje rashoda neće utjecati na realizaciju već započetih projekata, niti na postignuti životni standard građana.
Prelijevanje negativnih ekonomskih kretanja iz okruženja na hrvatsko gospodarstvo rezultiralo je padom gospodarske aktivnosti u Hrvatskoj što se očitovalo u realnom padu BDP-a od 6,3% u drugom tromjesečju 2009. godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine čime je nastavljen pad BDP-a iz prvog tromjesečja koji je pad u prvom tromjesečju iznosio 6,7% odnosu na isto razdoblje 2008. godine. Procjena je Hrvatske narodne banke da do kraja 2009. godine ne treba očekivati pad BDP-a manji od 4,5% na godišnjoj razini.
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, pored pada BDP-a u prvih šest mjeseci ove godine, na negativna kretanja gospodarstva i financija u Republici Hrvatskoj na državnoj razini utječe i niz drugih pokazatelja, a to su: pad industrijske proizvodnje za 10,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, pad realnog prometa u trgovini na malo od 16,6% u prva dva tromjesečja, pad izvoza od 18,8% i pad uvoza od 27,5% u odnosu na 2008. godinu. Promatrajući stanje gospodarstva na državnoj razini, bitno je istaknuti i podatak da je ukupan broj nezaposlenih u prvih šest mjeseci povećan za 5,0%, dok indeks potrošačkih cijena pokazuje povećanje za 3,3% u odnosu na 2008. godinu što predstavlja direktno poskupljenje troškova života.
Proračun Grada Rijeke za 2009. godinu izrađen je temeljem makroekonomskih projekcija Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2009. – 2011. godine, prema kojima je očekivana stopa rasta BDP u 2009. godini iznosila 4,4%, rast poreznih prihoda 7,0%, te na osnovi procjene ostvarenja ostalih prihoda proračuna u 2008. godini i očekivanih kretanja prihoda u 2009. godini.
Međutim, izmijenjeni makroekonomski i financijski uvjeti imaju za posljedicu nižu razinu očekivanih prihoda državnog proračuna, te se u određenoj mjeri odražavaju i na financijske pokazatelje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pa tako i na Grad Rijeku.
Stoga financijski pokazatelji o ostvarenju prihoda Proračuna Grada Rijeke za prvo polugodište ukazuju da se zbog već navedenih nepovoljnih gospodarskih kretanja prihodi ne ostvaruju u skladu s iznosima planiranim u Proračunu za 2009. godinu. Prihodi proračuna za prvih šest mjeseci ove godine ostvareni su na razini ostvarenih prihoda u istom razdoblju prošle godine ukoliko se iz ostvarenih prihoda izuzmu dodatni prihodi koje proračun nije mogao ostvariti u ovoj godini (prihodi od izdavanja treće tranše obveznica u iznosu od 53,6 milijuna kuna, naplata duga komunalne naknade iz ranijih godina od Luka d.d. Rijeka u iznosu od 25,0 milijuna kuna, izvanredni prihodi od naplate poreza i prireza na dohodak u iznosu od 11,0 milijuna kuna odnosno uplata dugovanja po osnovi poreza i prireza na dohodak od tvrtke u stečaju).
Nepovoljna kretanja gospodarske aktivnosti u ovoj godini direktno se odražavaju na ostvarenje poreznih prihoda kao vrijednosno najznačajnijih prihoda Grada.
Ovi prihodi planirani su za 2009. godinu prema makroekonomskim projekcijama Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2009. – 2011. godine sa stopom rasta od 7,0% u odnosu na 2008. godinu, međutim zbog navedenih kretanja ekonomske aktivnosti bilježe manje ostvarenje u odnosu na iznose planirane u Proračunu za 2009. godinu. To se u prvom redu odnosi na prihode od poreza i prireza na dohodak što je u vezi s kretanjem plaća i zaposlenosti, te na prihode od poreza na promet nekretnina što je u vezi sa smanjenjem potražnje i prometa na tržištu nekretnina.
Pored objektivno smanjenih prihoda u 2009. godini, postoji i niz dodatnih okolnosti koje su utjecale na dosadašnje ostvarenje prihoda Grada Rijeke.
S obzirom na trenutnu situaciju, a to je pad proizvodnje i gospodarskog rasta te povećanje nezaposlenosti, Zaključkom poglavarstva od 31. ožujka 2009. godine donesen je Program dodatnih mjera poticanja gospodarstva u vrijeme recesije koje imaju za cilj sprečavanje daljnjeg pada proizvodnje uz zatvaranje proizvodnih pogona, radnih mjesta i općenito pomoć oporavku gospodarstva.
Pored navedenih okolnosti, u proteklom razdoblju ove proračunske godine, a zbog nastalih promjena koje nisu bile poznate u vrijeme izrade Proračuna za 2009. godinu, utvrđeno je potrebnim:
- uskladiti visinu sredstava planiranih u Proračunu za 2009. godinu za financiranje decentraliziranih funkcija s Odlukama Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za financiranje osnovnih škola i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke,
- sukladno proračunskim propisima planirati ostvareni višak prihoda po Godišnjem obračunu Proračuna Grada Rijeke za 2008. godinu kao i rashode koji su prema Odluci o raspodjeli viška prihoda iz 2008. godine utvrđeni da će se financirati iz viška prihoda, odnosno za iznos prenesenih neutrošenih sredstava izvršiti usklađenje prihodne i rashodne strane proračuna.
Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – Prve izmjene i dopune za 2009. godinu
R.br. | Opis | Proračun za 2009. | I. REBALANS 2009. |
A. | RAČUN PRIHODA I RASHODA | ||
1. | Ukupni prihodi | 874.048.200 | 836.285.469 |
2. | Ukupni rashodi | 910.795.400 | 854.828.000 |
Razlika prihoda i rashoda | -36.747.200 | -18.542.531 | |
B. | RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE | ||
3. | Višak prihoda iz prethodne godine | 0 | 973.231 |
Ukupno raspoloživa sredstva iz prethodne godine | 0 | 973.231 | |
C. | RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | ||
4. | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 67.342.500 | 48.506.300 |
5. | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 30.595.300 | 30.937.000 |
Neto zaduživanje/financiranje | 36.747.200 | 17.569.300 | |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1+3+4) | 941.390.700 | 885.765.000 | |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (2+5) | 941.390.700 | 885.765.000 |
Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka – Prve Izmjene i dopune za 2009. godinu
R.br. | Opis | Proračun za 2009. | I. Rebalans za 2009. |
1. | PRIHODI POSLOVANJA | 748.606.200 | 724.044.469 |
Prihodi od poreza | 416.543.430 | 396.331.504 | |
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 21.143.800 | 23.336.160 | |
Prihodi od imovine | 141.184.000 | 139.165.360 | |
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 168.724.970 | 160.646.183 | |
Ostali prihodi | 1.010.000 | 4.565.262 | |
2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 125.442.000 | 112.241.000 |
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 86.447.000 | 75.846.000 | |
Prihodi od prodaje proizvedene imovine | 38.995.000 | 36.395.000 | |
3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 67.342.500 | 48.506.300 |
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 941.390.700 | 884.791.769 | |
4. | VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | 0,00 | 973.231 |
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 941.390.700 | 885.765.000 |
Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka – Prve Izmjene i dopune za 2009. godinu
R.br. | Opis | Proračun za 2009. | I. REBALANS 2009. |
1. | RASHODI POSLOVANJA | 775.709.200 | 739.885.245 |
Rashodi za zaposlene | 226.027.149 | 213.956.356 | |
Materijalni rashodi | 254.243.871 | 257.921.798 | |
Financijski rashodi | 16.831.400 | 16.875.852 | |
Subvencije | 34.927.000 | 35.511.000 | |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 7.095.000 | 3.526.622 | |
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 33.701.000 | 35.880.400 | |
Ostali rashodi | 202.883.780 | 176.213.217 | |
2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 135.086.200 | 114.942.755 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 31.059.200 | 26.718.886 | |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 64.330.000 | 61.465.960 | |
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 0 | 0 | |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 39.697.000 | 26.757.909 | |
3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 30.595.300 | 30.937.000 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI | 941.390.700 | 885.765.000 |
Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave – Prve izmjene i dopune za 2009. godinu
R.br. | Odjeli gradske uprave | Izmjene za 2009. | Udio u planu |
1. | Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljiištem | 22.522.400 | 2,5 |
2. | Komunalni sustav | 325.592.367 | 36,8 |
3. | Poduzetništvo | 4.793.850 | 0,5 |
4. | Odgoj i školstvo | 98.468.739 | 11,1 |
5. | Zdravstvo i socijalna skrb | 52.032.000 | 5,9 |
6. | Kultura | 106.081.291 | 12,0 |
7. | Sport i tehnička kultura | 77.670.460 | 8,8 |
8. | Financije | 104.379.970 | 11,8 |
9. | Samouprava i uprava | 46.243.991 | 5,2 |
10. | Ured Grada | 23.483.932 | 2,6 |
11. | Zavod za informatičku djelatnost | 24.446.000 | 2,8 |
UKUPNO RASHODI I IZDACI | 885.765.000 | 100,0 |
Prve izmjene i dopune proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu objavljene su u Službenim novinama PGŽ br. 40/09.
Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu