Gradsko je vijeće na 18. sjednici održanoj 11. lipnja 2015. godine prihvatilo Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu.
Proračun Grada Rijeke za 2014. godinu izrađen je temeljem Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2014.–2016.godine koje sadrže elemente makroekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za trogodišnje razdoblje i elemente iz Uputa za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za trogodišnje razdoblje te na osnovi vlastitih procjena o ostvarenju prihoda proračuna u razdoblju 2014.–2016. godine.
Osim na Smjernicama makroekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske,Proračun Grada Rijeke za 2014. godinu temelji se na “Strategiji razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020. godine”, uvažavajući pri tome zakonske obveze Grada kao jedinice lokalne samouprave. Osim toga, osnova su i odluke predstavničkog i izvršnog tijela Grada Rijeke donesene u okviru rješavanja problematike u pojedinim područjima rada Grada.
Prema makroekonomskim projekcijama Vlade Republike Hrvatske danim u Uputama za izradu proračuna za razdoblje 2014.-2016., u 2014. godini se predviđao blagi oporavak ekonomske aktivnosti i realni rast bruto domaćeg proizvoda od 1,3%. Sagledavajući kretanje BDP-a i ostalih makroekonomskih pokazatelja tijekom godine, a obzirom na činjenicu da nije zaustavljen trend negativnih gospodarskih kretanja, Ministarstvo financija korigiralo je navedene projekcije gospodarskog rasta naniže, te je procijenjeno da će realno smanjenje BDP-a u 2014. godini iznositi 0,7%.
Međutim, prema prvim procjenama Državnog zavoda za statistiku, ostvareni BDP u 2014. godini je realno manji za 0,4% u odnosu na 2013. godinu.
Nastavak višegodišnjih nepovoljnih makroekonomskih kretanja odražava se na financijske pokazatelje proračuna na svim razinama pa tako i na ostvarenje Proračuna Grada Rijeke. Kretanje BDP-a i ostalih makroekonomskih pokazatelja kroz višegodišnje razdoblje trajanja ekonomske krize, negativno utječe na ostvarenje poreznih prihoda kao vrijednosno najznačajnijih prihoda Grada i to na prihode od poreza i prireza na dohodak zbog pada broja zaposlenih i smanjenja realnih plaća te na prihode od poreza na promet nekretnina zbog smanjene potražnje i prometa na tržištu nekretnina. Smanjenje potražnje i prometa na tržištu nekretnina te pad aktivnosti u građevinarstvu, nepovoljno se odražava i na ostvarenje planiranih prihoda od prodaje nefinancijske imovine (kapitalnih prihoda).
Međutim, treba istaknuti da je zbog zakonskih promjena u 2012. godini vidljiv pozitivan pomak u ostvarenju prihoda od poreza na dohodak jer su u toj godini prihodi od poreza na dohodak ponovno dosegnuli razinu iz predkrizne 2008. godine, te je pozitivan trend kretanja ovog prihoda nastavljen i u 2013. i 2014. godini na što su u određenoj mjeri utjecale i mjere koje Ministarstvo financija poduzima na jačanju financijske discipline.
Ukupni prihodi i primici proračuna ostvareni su u iznosu 682.769.100 kuna ili 83,7% godišnjeg plana. Ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu 707.825.785 kuna ili 86,7% godišnjeg plana.
Iz navedenog proizlazi da ostvarenje prihoda u izvještajnom razdoblju nije bilo dovoljno za pokriće rashoda u istom razdoblju te je ostvaren tekući manjak prihoda u iznosu od 25.056.685 kuna. Kao što je uvodno rečeno, ni u 2014. godini nije došlo do značajnije promjene negativnih gospodarskih trendova te su se stoga pojedine vrste prihoda ostvarile u iznosima manjim od očekivanih što je rezultiralo ostvarenjem manjka.
Ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2014. godinu izvršeni u iznosu 707.825.785 kuna što predstavlja 86,7% godišnjeg plana. Izvršeni rashodi i izdaci manji su za 3,0% u odnosu na 2013. godinu obzirom da je i ostvarenje prihoda u 2014. manje u odnosu na 2013. godinu.
Slijedi prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – planirani i ostvareni, prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina prihoda i primitaka, prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina rashoda i izdataka te prikaz planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave.
Prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – planirani i ostvareni:
R.br. | Opis | Planirano u Proračunu za 2014. | Ostvareno u Proračunu za 2014. |
A | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI |
816.100.000 |
682.769.100 |
1. | Ukupni prihodi |
803.799.350 |
672.737.981 |
2. | Primici od financijske imovine i zaduživanja |
12.300.650 |
10.031.119 |
B | UKUPNI RASHODI I IZDACI |
816.100.000 |
707.825.785 |
1. |
Ukupni rashodi |
734.752.000 |
632.670.989 |
2. | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
81.348.000 |
75.154.795 |
C | Manjak prihoda tekućeg razdoblja (A-B) |
0 |
-25.056.685 |
Prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina prihoda i primitaka:
R.br. | Opis | Planirano u Proračunu za 2014. | Ostvareno u Proračunu za 2014. |
1. | PRIHODI POSLOVANJA |
710.762.350 |
640.284.574 |
Prihodi od poreza |
385.227.000 |
367.704.737 |
|
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna |
41.522.073 |
25.369.379 |
|
Prihodi od imovine |
126.177.300 |
110.031.488 |
|
Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada |
141.122.000 |
123.955.915 |
|
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija |
3.401.300 |
1.058.189 |
|
Kazne, upr. mjere i ostali prihodi |
13.312.677 |
12.164.865 |
|
2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |
93.037.000 |
32.453.407 |
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine |
56.834.000 |
16.318.122 |
|
Prihodi od prodaje proizvedene imovine |
36.203.000 |
16.135.286 |
|
3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
12.300.650 |
10.031.119 |
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI |
816.100.000 |
682.769.100 |
Prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina rashoda i izdataka:
R.br. | Opis | Planirano u Proračunu za 2014. | Ostvareno u Proračunu za 2014. |
1. | RASHODI POSLOVANJA |
632.533.461 |
586.033.323 |
Rashodi za zaposlene |
195.581.900 |
193.868.463 |
|
Materijalni rashodi |
244.041.588 |
219.390.151 |
|
Financijski rashodi |
25.272.966 |
24.697.751 |
|
Subvencije |
30.126.854 |
29.628.086 |
|
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
3.428.200 |
2.079.054 |
|
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
33.328.800 |
32.502.600 |
|
Ostali rashodi |
100.753.153 |
83.867.218 |
|
2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
102.218.539 |
46.637.666 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
23.789.800 |
9.990.828 |
|
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
51.798.407 |
19.363.395 |
|
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
26.630.332 |
17.283.442 |
|
3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
81.348.000 |
75.154.795 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI |
816.100.000 |
707.825.785 |
Prikaz planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave:
R.br. | Odjel gradske uprave | Planirano u Proračunu za 2014. | Ostvareno u Proračunu za 2014. | Udio u ostvarenom za 2014. |
1. | Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljiištem |
32.364.400 |
10.523.825 |
1,49 |
2. | Odjel za komunalni sustav |
226.225.400 |
181.949.008 |
25,71 |
3. | Odjel za poduzetništvo |
8.704.600 |
4.926.100 |
0,69 |
4. | Odjel za odgoj i školstvo |
87.487.526 |
86.051.434 |
12,16 |
5. | Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb |
46.416.700 |
42.806.984 |
6,05 |
6. | Odjel za kulturu |
85.574.650 |
73.085.356 |
10,33 |
7. | Odjel za sport i tehničku kulturu |
92.283.900 |
87.938.655 |
12,42 |
8. | Odjel za financije |
117.842.900 |
117.115.103 |
16,55 |
9. | Odjel za samoupravu i upravu |
36.128.100 |
33.154.359 |
4,68 |
10. | Ured Grada |
13.494.300 |
11.449.583 |
1,62 |
11. | Zavod za informatičku djelatnost |
12.789.600 |
11.625.048 |
1,64 |
12. | Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje |
150.000 |
112.241 |
0,01 |
13. | Odjel za gospodarenje imovinom |
56.637.924 |
47.088.088 |
6,65 |
UKUPNO RASHODI I IZDACI |
816.100.000 |
707.825.785 |
100 |
Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 6/15.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu