Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu iskazani su podaci o planiranim prihodima i primicima i rashodima i izdacima kroz Izvorni plan i Tekući plan te podaci o njihovu izvršenju u 2022. godini.
Ukupni prihodi i primici ostvareni su u 2022. godini u iznosu od 1.176.725.205 kuna ili
91,6% plana, a ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 1.103.602.757 kuna ili 89,7% plana.
Iz navedenog proizlazi da je u 2022. godini ostvaren višak prihoda konsolidiranog
proračuna u iznosu 73.122.448 kuna.
Sukladno financijskim izvještajima koje su Grad i proračunski korisnici sastavili za razdoblje I-XII 2022. godine, navedeni višak prihoda konsolidiranog proračuna u iznosu 73.122.448 kuna, odnosi se na Grad koji je ostvario višak prihoda u iznosu od 91.863.544 kuna, dok su proračunski korisnici pojedinačno ostvarili različite financijske rezultate, tj. i višak i manjak prihoda, a ukupno su proračunski korisnici ostvarili manjak prihoda u iznosu od 18.741.097 kuna.
Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2022. godinu su planirani u iznosu 1.229.850.000 kuna, a izvršeni su u iznosu 1.103.602.757 kuna ili 89,7% godišnjeg plana.
U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udjel rashoda
poslovanja sa 80,6%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine sa 11,0% udjela te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 8,4%.
Red. br. | Opis |
TEKUĆI PLAN ZA 2022. |
IZVRŠENJE ZA 2022. |
A. | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 1.285.258.313 | 1.176.725.205 |
1. | Prihodi poslovanja | 1.132.152.343 | 1.087.976.712 |
2. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 118.321.690 | 56.502.476 |
3. | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 34.784.280 | 32.246.017 |
B. | UKUPNI RASHODI I IZDACI | 1.229.850.000 | 1.103.602.757 |
1. | Rashodi poslovanja | 968.846.359 | 889.080.497 |
2. | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 168.269.764 | 121.663.953 |
3. | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 92.733.877 | 92.858.307 |
VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE (A-B) | 55.408.313 | 73.122.448 | |
C. | RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | -55.408.313 | -109.311.078 |
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina – proračunski korisnici | 6.597.363 | -10.362.440 | |
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina – proračun | -62.005.676 | -98.948.638 | |
D. | RAZLIKA (A-B+C) | 0 | -36.188.630 |
Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka:
Red. br. |
Opis |
TEKUĆI PLAN ZA 2022. |
IZVRŠENJE |
1. |
PRIHODI POSLOVANJA |
1.132.152.343 |
1.087.976.712 |
Prihodi od poreza |
447.035.000 |
468.916.077 |
|
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna |
329.226.954 |
290.056.487 |
|
Prihodi od imovine |
111.560.857 |
102.518.166 |
|
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada |
191.573.873 |
187.798.015 |
|
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima |
21.148.050 |
18.323.360 |
|
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza |
3.856.000 |
3.241.893 |
|
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi |
27.751.609 |
17.122.714 |
|
2. |
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |
118.321.690 |
56.502.476 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine |
43.258.000 |
42.562.478 |
|
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |
75.063.690 |
13.939.998 |
|
3. |
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
34.784.280 |
32.246.017 |
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI |
1.285.258.313 |
1.176.725.205 |
Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka:
Red. br. | Opis |
TEKUĆI PLAN ZA 2022. |
IZVRŠENJE ZA 2022. |
1. | RASHODI POSLOVANJA | 968.846.359 | 889.080.497 |
Rashodi za zaposlene | 446.480.449 | 422.168.682 | |
Materijalni rashodi | 346.686.664 | 304.913.565 | |
Financijski rashodi | 23.349.677 | 18.371.820 | |
Subvencije | 42.418.424 | 42.336.089 | |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 15.117.250 | 10.312.776 | |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 31.447.000 | 29.941.908 | |
Ostali rashodi | 63.346.895 | 61.035.658 | |
2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 168.269.764 | 121.663.953 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.605.710 | 4.738.089 | |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 91.748.158 | 59.258.574 | |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 70.915.896 | 57.667.290 | |
3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 92.733.877 | 92.858.307 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI | 1.229.850.000 | 1.103.602.757 |
Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:
Red. br. | NAZIV RAZDJELA/GLAVE | TEKUĆI PLAN ZA 2022. | IZVRŠENJE ZA 2022. |
1. | Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem | 14.039.860 | 11.646.835 |
2. | Odjel za komunalni sustav | 240.451.156 | 215.169.753 |
3. | Odjel za poduzetništvo | 19.324.532 | 15.293.303 |
4. | Odjel za odgoj i školstvo | 367.080.469 | 336.853.693 |
5. | Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb | 54.382.100 | 51.010.141 |
6. | Odjel za kulturu | 170.657.087 | 151.831.074 |
7. | Odjel za sport i tehničku kulturu | 90.361.561 | 89.694.348 |
8. | Odjel za financije | 100.040.410 | 93.613.924 |
9. | Odjel za gradsku samoupravu i upravu | 50.069.024 | 47.094.184 |
10. | Ured Grada | 14.548.740 | 12.347.838 |
11. | Zavod za informatičku djelatnost | 10.465.080 | 9.880.310 |
12. | Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje | 80.000 | 58.279 |
13. | Odjel za gospodarenje imovinom | 98.254.981 | 69.032.199 |
14. | Odjel za javnu nabavu | 95.000 | 76.875 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI | 1.229.850.000 | 1.103.602.757 |
Gradsko je vijeće na 19. sjednici Gradskog vijeća održanoj 4. svibnja 2023. godine razmatralo je prijedlog Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu. Prijedlog Izvješća nije donesen.