Gradsko je vijeće na 10. sjednici održanoj 02. lipnja 2022. usvojilo Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu.
Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke prihodi i primici proračuna planiraju se u iznosu od 1.318.100.612 kuna, a rashodi i izdaci u iznosu od 1.297.500.000 kuna.
Prikaz prihoda i rashoda – Prve Izmjene i dopune za 2022. godinu:
Red. br. | Opis | Proračun 2022. | I. rebalans 2022. |
A. | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI |
1.228.679.157 |
1.318.100.612 |
1. | Ukupni prihodi |
1.136.334.048 |
1.223.548.709 |
2. | Primici od financijske imovine i zaduživanja |
92.345.109 |
94.551.903 |
B. | UKUPNI RASHODI I IZDACI |
1.203.626.000 |
1.297.500.000 |
1. | Ukupni rashodi |
1.158.751.914 |
1.233.817.572 |
2. | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
44.874.086 |
63.682.428 |
RAZLIKA (A-B) |
25.053.157 |
20.600.612 |
|
C. | RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA |
-25.053.157 |
-20.600.612 |
Višak sredstava – proračunski korisnici |
2.639.406 |
7.219.898 |
|
Manjak sredstava – proračunski korisnici |
-357.563 |
-4.958.000 |
|
Višak sredstava – proračun |
3.000.000 |
7.472.490 |
|
Manjak sredstava – proračun |
-30.335.000 |
-30.335.000 |
|
RAZLIKA (A-B+C) |
0 |
0 |
Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka:
R.br. | Opis | Proračun 2022. | I. rebalans 2022. |
1. | PRIHODI POSLOVANJA |
1.046.419.992 |
1.116.165.898 |
Prihodi od poreza |
364.060.000 |
402.060.000 |
|
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna |
341.712.727 |
356.270.782 |
|
Prihodi od imovine |
101.147.196 |
110.030.656 |
|
Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po pos. propisima i naknada |
196.840.875 |
198.727.524 |
|
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima |
16.691.966 |
20.285.550 |
|
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza |
5.310.000 |
4.610.000 |
|
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi |
20.657.228 |
24.181.386 |
|
2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |
89.914.056 |
107.382.811 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine |
19.115.000 |
19.180.000 |
|
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |
70.799.056 |
88.202.811 |
|
3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
92.345.109 |
94.551.903 |
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI |
1.228.679.157 |
1.318.100.612 |
Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka:
R.br. | Opis | Proračun 2022. | I. rebalans 2022. |
1. | RASHODI POSLOVANJA |
872.529.931 |
950.055.003 |
Rashodi za zaposlene |
412.604.741 |
439.540.279 |
|
Materijalni rashodi |
283.674.810 |
332.640.038 |
|
Financijski rashodi |
21.948.750 |
24.549.886 |
|
Subvencije |
32.580.300 |
37.230.300 |
|
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
33.362.780 |
25.419.450 |
|
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
30.043.000 |
31.503.500 |
|
Ostali rashodi |
58.315.550 |
59.171.550 |
|
2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
286.221.983 |
283.762.569 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
8.095.000 |
9.634.700 |
|
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
127.398.199 |
131.607.058 |
|
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
150.728.784 |
142.520.811 |
|
3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
44.874.086 |
63.682.428 |
UKUPNO RASHODI I IZDACI |
1.203.626.000 |
1.297.500.000 |
Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:
R.br. | Opis | Proračun 2022. | I. rebalans 2022. |
1. | Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem |
22.644.787 |
18.223.543 |
2. | Odjel za komunalni sustav |
188.232.800 |
216.246.090 |
3. | Odjel za poduzetništvo |
45.080.154 |
47.646.437 |
4. | Odjel za odgoj i školstvo |
329.436.022 |
355.612.495 |
5. | Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb |
52.900.600 |
55.248.600 |
6. | Odjel za kulturu |
240.992.047 |
237.513.092 |
7. | Odjel za sport i tehničku kulturu |
80.486.700 |
85.042.900 |
8. | Odjel za financije |
90.522.846 |
95.666.963 |
9. | Odjel za gradsku samoupravu i upravu |
42.983.403 |
47.227.279 |
10. | Ured Grada |
12.654.800 |
13.567.440 |
11. | Zavod za informatičku djelatnost |
10.689.000 |
10.940.480 |
12. | Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje |
150.000 |
150.000 |
13. | Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom |
86.777.841 |
114.339.681 |
14. | Odjel gradske uprave za javnu nabavu |
75.000 |
75.000 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI |
1.203.626.000 |
1.297.500.000 |