Gradsko je vijeće na 14. sjednici održanoj 08. prosinca 2022. usvojilo Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu.
Ukupni prihodi i primici, sukladno Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu, iznose 1.285.258.313 kuna, što predstavlja smanjenje za 32.842.299 kuna, odnosno za 2,5% u odnosu na dosadašnji plan za 2022. godinu.
Ukupni rashodi i izdaci proračuna iznose 1.229.850.000 kuna što predstavlja smanjenje za 67.650.000 kuna, odnosno za 5,2% u odnosu na dosadašnji plan 2022.
godine.
Prikaz prihoda i rashoda – Druge Izmjene i dopune za 2022. godinu:
Red. br. | Opis |
Plan za 2022. |
II. rebalans 2022. |
A. | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI |
1.318.100.612 |
1.285.258.313 |
1. | Ukupni prihodi |
1.223.548.709 |
1.250.474.033 |
2. | Primici od financijske imovine i zaduživanja |
94.551.903 |
34.784.280 |
B. | UKUPNI RASHODI I IZDACI |
1.297.500.000 |
1.229.850.000 |
1. | Ukupni rashodi |
1.233.817.572 |
1.137.116.123 |
2. | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
63.682.428 |
92.733.877 |
RAZLIKA (A-B) |
20.600.612 |
55.408.313 |
|
C. | RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA |
-20.600.612 |
-55.408.313 |
Višak sredstava – proračunski korisnici |
7.219.898 |
6.977.363 |
|
Manjak sredstava – proračunski korisnici |
-4.958.000 |
-380.000 |
|
Višak sredstava – proračun |
7472490 |
7.889.324 |
|
Manjak sredstava – proračun |
-30.335.000 |
-69.895.000 |
|
RAZLIKA (A-B+C) |
0 |
0 |
Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka:
R.br. | Opis |
Plan za 2022. |
II. rebalans 2022. |
1. | PRIHODI POSLOVANJA |
1.116.165.898 |
1.132.152.343 |
Prihodi od poreza |
402.060.000 |
447.035.000 |
|
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna |
356.270.782 |
329.226.954 |
|
Prihodi od imovine |
110.030.656 |
111.560.857 |
|
Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po pos. propisima i naknada |
198.727.524 |
191.573.873 |
|
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija |
20.285.550 |
21.148.050 |
|
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza |
4.610.000 |
3.856.000 |
|
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi |
24.181.386 |
27.751.609 |
|
2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |
107.382.811 |
118.321.690 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine |
19.180.000 |
43.258.000 |
|
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |
88.202.811 |
75.063.690 |
|
3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
94.551.903 |
34.784.280 |
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI |
1.318.100.612 |
1.285.258.313 |
Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka:
R.br. | Opis |
Plan za 2022. |
II. rebalans 2022. |
1. | RASHODI POSLOVANJA |
950.004.108 |
968.856.159 |
Rashodi za zaposlene |
439.540.279 |
447.015.979 |
|
Materijalni rashodi |
332.588.643 |
346.095.208 |
|
Financijski rashodi |
24.547.886 |
23.315.892 |
|
Subvencije |
37.229.300 |
42.384.400 |
|
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
25.419.450 |
15.096.250 |
|
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
31.503.500 |
31.877.000 |
|
Ostali rashodi |
59.175.050 |
63.071.430 |
|
2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
283.813.464 |
168.259.964 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
9.634.700 |
5.605.710 |
|
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
131.657.953 |
91.738.358 |
|
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
142.520.811 |
70.915.896 |
|
3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
63.682.428 |
92.733.877 |
UKUPNO RASHODI I IZDACI |
1.297.500.000 |
1.229.850.000 |
Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:
R.br. | Opis | Plan za 2022. | II. rebalans 2022. |
1. | Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem |
18.223.543 |
14.041.760 |
2. | Odjel za komunalni sustav |
216.246.090 |
240.451.156 |
3. | Odjel za poduzetništvo |
47.646.437 |
19.324.532 |
4. | Odjel za odgoj i školstvo |
355.612.495 |
367.080.469 |
5. | Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb |
55.248.600 |
54.382.100 |
6. | Odjel za kulturu |
237.513.092 |
170.655.187 |
7. | Odjel za sport i tehničku kulturu |
85.042.900 |
89.821.500 |
8. | Odjel za financije |
95.666.963 |
100.580.471 |
9. | Odjel za gradsku samoupravu i upravu |
47.227.279 |
50.069.024 |
10. | Ured Grada |
13.567.440 |
14.548.740 |
11. | Zavod za informatičku djelatnost |
10.940.480 |
10.465.080 |
12. | Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje |
150.000 |
80.000 |
13. | Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom |
114.339.681 |
98.254.981 |
14. | Odjel gradske uprave za javnu nabavu |
75.000 |
95.000 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI |
1.297.500.000 |
1.229.850.000 |