Gradsko vijeće na 18. sjednici održanoj 30. svibnja 2019. godine prihvatilo je godišnje izvješće o izvršenju Proračuna za 2018. godinu.
Ukupni prihodi i primici proračuna ostvareni su u iznosu 853.376.224 kuna ili 96,9% godišnjeg plana. Ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu 828.560.877 kuna ili 93,3% godišnjeg plana.
Iz navedenog proizlazi da je ostvarenje prihoda u 2018. godini veće od ostvarenja rashoda te je ostvaren tekući višak prihoda u iznosu od 24.815.347 kuna, od čega se 20.977.874 kuna odnosi na višak prihoda proračunskih sredstava, a 3.837.474 kuna na višak prihoda proračunskih korisnika.
Ostvareni prihodi i primici proračuna u 2018. godini za 63,2 mil. kuna ili 8,0% veći u odnosu na 2017. godinu.
Prihodi i primici proračuna za 2018. godinu planirani su u iznosu od 880.984.793 kuna, a ostvareni su u iznosu 853.376.224 kuna ili 96,9% godišnjeg plana. U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka u 2018. godini najveći udjel imaju prihodi poslovanja s 93,7%, slijede prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 3,3% te primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom od 3,0%.
Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu 828.560.877 kuna ili 93,3% godišnjeg plana. U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udjel rashoda poslovanja s 83,6%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s 11,4% udjela te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 5,0%. Ostvareni rashodi i izdaci proračuna u razdoblju 2018. godine veći su za 16,0 mil. kuna ili za 2,0% u odnosu na prethodnu godinu.
Struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka:
Red. br. |
Opis |
TEKUĆI PLAN ZA 2018. | IZVRŠENJE ZA 2018. |
1 | 2 | 3 | 4 |
A. | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 880.984.793 | 853.376.224 |
1. | UKUPNI PRIHODI | 842.093.365 | 827.481.996 |
Prihodi poslovanja | 798.599.496 | 799.640.846 | |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 43.493.869 | 27.841.151 | |
2. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 38.891.428 | 25.894.228 |
B. | UKUPNI RASHODI I IZDACI | 887.900.000 | 828.560.877 |
1. | UKUPNI RASHODI | 842.520.599 | 787.422.871 |
Rashodi poslovanja | 718.681.647 | 692.882.663 | |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 123.838.952 | 94.540.208 | |
2. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 45.379.401 | 41.138.006 |
VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE (A-B) | -6.915.207 | 24.815.347 | |
C. | RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 6.915.207 | -275.550.880 |
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina – proračunski korisnici | 2.656.267 | -7.979.923 | |
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina – proračun | 4.258.940 | -267.570.957 | |
D. |
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (A-B+C) |
0 |
-250.735.533 |