Gradsko vijeće na 27. sjednici održanoj 27. svibnja 2020. godine prihvatilo je godišnje izvješće o izvršenju Proračuna za 2019. godinu.
Ukupni prihodi i primici ostvareni su u 2019. godini u iznosu od 952.919.607 kuna ili 85,5% godišnjeg plana, a ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 889.230.085 kuna ili 81,1% godišnjeg plana.
Iz navedenog proizlazi da je u 2019. godini ostvaren višak prihoda u iznosu 63.689.522 kuna, pri čemu je proračun ostvario višak prihoda u iznosu 68.525.043 kuna, a proračunski korisnici su ukupno ostvarili manjak u iznosu 4.835.521 kuna.
Ukupni prihodi i primici proračuna za 2019. godinu planirani u iznosu od 1.115.173.000 kuna, a ostvareni su u iznosu 952.919.607 kuna ili 85,5% godišnjeg plana. U odnosu na prethodnu 2018. godinu veći su za 99,5 mil. kuna ili za 11,7%.
U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka najveći udjel imaju prihodi poslovanja s 88,2%, slijede prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 8,8% te primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom od 3,0%.
Ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2019. godinu planirani su u iznosu od 1.096.770.000 kuna, a u 2019. godini ukupni proračunski rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu 889.230.085 kuna ili 81,1% godišnjeg plana.
U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udjel rashoda poslovanja s 79,7%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s 16,5% udjela te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 3,8%.
Ostvareni rashodi i izdaci proračuna u 2019. godini veći su za 60,7 mil. kuna ili za 7,3% u odnosu na prethodnu godinu.
Struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka:
Red. br. | Opis | Tekući plan za 2019. | Izvršenje za 2019. |
A. | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 1.115.173.000 | 952.919.607 |
1. | PRIHODI POSLOVANJA | 916.503.650 | 840.568.142 |
2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 86.096.084 | 83.548.333 |
3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 112.573.266 | 28.803.133 |
B. | UKUPNI RASHODI I IZDACI | 1.096.770.000 | 889.230.085 |
1. | RASHODI POSLOVANJA | 761.528.243 | 708.412.866 |
2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 299.804.202 | 146.905.902 |
3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 35.437.555 | 33.911.317 |
VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE (A-B) | 18.403.000 | 63.689.522 | |
C. | RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | -18.403.000 | -251.158.376 |
VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA – PRORAČUNSKI KORISNICI | 8.654.428 | -2.468.300 | |
VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA – PRORAČUN | -27.057.428 | -248.690.076 | |
RAZLIKA (A-B+C) | 0 | -187.468.854 | |
Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka: |
|||
Red. br. | Opis | Tekući plan za 2019. | Izvršenje za 2019. |
1. | PRIHODI POSLOVANJA | 916.503.650 | 840.568.142 |
Prihodi od poreza | 369.175.000 | 396.912.686 | |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 203.669.826 | 113.916.241 | |
Prihodi od imovine | 110.089.771 | 106.413.531 | |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 193.242.535 | 186.710.997 | |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 16.134.730 | 15.193.958 | |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 4.865.000 | 2.933.924 | |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 19.326.788 | 18.486.806 | |
2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 86.096.084 | 83.548.333 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 16.709.050 | 15.068.444 | |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 69.387.034 | 68.479.889 | |
3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 112.573.266 | 28.803.133 |
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 1.115.173.000 | 952.919.607 | |
Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka: |
|||
Red. br. | Opis | Tekući plan za 2019. | Izvršenje za 2019. |
1. | RASHODI POSLOVANJA | 761.528.243 | 708.412.866 |
Rashodi za zaposlene | 241.731.155 | 234.714.938 | |
Materijalni rashodi | 302.854.839 | 278.312.086 | |
Financijski rashodi | 30.677.357 | 28.527.900 | |
Subvencije | 72.093.850 | 57.921.528 | |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg prpračuna | 11.614.706 | 8.690.937 | |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 29.891.861 | 28.624.588 | |
Ostali rashodi | 72.664.475 | 71.620.888 | |
2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 299.804.202 | 146.905.902 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.652.343 | 5.070.354 | |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 87.977.494 | 53.376.743 | |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 204.174.365 | 88.458.805 | |
3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 35.437.555 | 33.911.317 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI | 1.096.770.000 | 889.230.085 | |
Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave: |
|||
R.br. | Odjeli gradske uprave | Tekući plan za 2019. | Izvršenje za 2019. |
1. | Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem | 12.135.642 | 8.424.413 |
2. | Odjel gradske uprave za komunalni sustav | 183.328.330 | 161.188.540 |
3. | Odjel gradske uprave za poduzetništvo | 29.893.000 | 16.806.014 |
4. | Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo | 158.639.150 | 148.393.628 |
5. | Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb | 55.712.200 | 52.221.114 |
6. | Odjel gradske uprave za kulturu | 329.534.076 | 195.823.087 |
7. | Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu | 81.809.100 | 81.331.838 |
8. | Odjel gradske uprave za financije | 89.872.520 | 84.872.505 |
9. | Odjel za gradsku samoupravu i upravu | 48.329.365 | 43.897.886 |
10. | Ured Grada | 13.482.829 | 12.653.347 |
11. | Zavod za informatičku djelatnost | 10.534.300 | 9.724.478 |
12. | Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje | 50.000 | 15.838 |
13. | Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom | 83.329.488 | 73.806.149 |
14. | Odjel gradske uprave za javnu nabavu | 120.000 | 71.250 |
UKUPNO | 1.096.770.000 | 889.230.085 |
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 08/20.