Gradsko je vijeće na 18. sjednici održanoj 30. svibnja 2019. usvojilo prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu. Time je Proračun za 2019. godinu povećan za 46.800.000 kuna odnosno za 4,2% u odnosu na početni proračun.
Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke mijenja se samo Proračun za 2019. godinu, a projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu se ne mijenjaju.
Ukupni prihodi i primici proračuna iznose 1.178.900.000 kuna što predstavlja povećanje za 48.600.000 kuna odnosno za 4,2% u odnosu na početni proračun.
Prikaz prihoda i rashoda – Prve Izmjene i dopune za 2019. godinu:
| Red. br. |
Opis |
Proračun 2019. | I. rebalans 2019. |
| A. | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI |
1.143.893.195 |
1.178.900.000 |
| 1. | Ukupni prihodi |
1.007.710.078 |
1.031.444.506 |
| 2. | Primici od financijske imovine i zaduživanja |
136.183.117 |
147.455.494 |
| B. | UKUPNI RASHODI I IZDACI |
1.113.000.000 |
1.159.800.000 |
| 1. | Ukupni rashodi |
1.073.013.883 |
1.121.274.349 |
| 2. | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
39.986.117 |
38.525.651 |
| RAZLIKA (A-B) |
30.893.195 |
19.100.000 |
|
| C. | RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA |
-30.893.195 |
-19.100.000 |
| Višak sredstava – proračunski korisnici |
1.106.805 |
8.334.059 |
|
| Manjak sredstava – proračunski korisnici |
-400.000 |
-410.039 |
|
| Višak sredstava – proračun |
0 |
29.008.578 |
|
| Manjak sredstava – proračun | -31.600.000 |
-56.032.598 |
|
| RAZLIKA (A-B+C) |
0 |
0 |
Struktura Proračuna Grada Rijeke razvrstano na proračunska sredstva i vlastita i namjenska sredstva proračunskih korisnika
|
R.br |
Opis |
Proračun za 2019. |
I. rebalans 2019. |
|
A |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI |
1.143.893.195 |
1.178.900.00 |
|
|
proračunski prihodi |
1.024.552.355 | 1.072.990.181 |
|
|
prihodi proračunskih korisnika |
119.340.840 | 105.909.819 |
|
B |
UKUPNI RASHODI I IZDACI |
1.113.000.000 | 1.159.800.000 |
|
|
rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda |
992.552.355 | 1.045.566.161 |
|
|
rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika |
120.447.645 | 114.233.839 |
|
C |
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA |
-30.893.195 | -19.100.000 |
|
|
Višak sredstava – proračunski korisnici | 1.106.805 |
8.334.059 |
|
|
Manjak sredstava – proračunski korisnici |
-400.000 | -410.039 |
|
|
Višak sredstava – proračun |
0 | 29.008.578 |
|
|
Manjak sredstava – proračun |
-31.600.000 |
-56.032.598 |
Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka
|
R.br. |
Opis |
Proračun za 2019. |
I. rebalans 2019. |
| 1. | PRIHODI POSLOVANJA | 952.144.379 | 949.320.554 |
| Prihodi od poreza | 359.575.000 | 359.575.000 | |
| Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 241.842.759 | 228.381.456 | |
| Prihodi od imovine | 113.690.116 | 112.042.633 | |
| Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po pos. propisima i naknada | 197.808.921 | 206.737.347 | |
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 18.695.598 | 17.963.981 | |
| Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 4.800.000 | 4.800.000 | |
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 15.731.985 | 19.820.137 | |
| 2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 55.565.699 | 82.123.952 |
| Prihodi od prodaje neproiz.dugotrajne imovine | 12.100.450 | 12.500.450 | |
| Prihodi od prodaje proiz.dugotrajne imovine | 43.465.249 | 69.623.502 | |
| 3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 136.183.117 | 147.455.494 |
| UKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 1.143.893.195 | 1.178.900.000 |
Struktura planiranih prihoda proračuna razvrstano na proračunske prihode i vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika:
| R.br. | Opis | Proračun za 2019. | I. rebalans 2019. |
| 1. | PRIHODI POSLOVANJA | 952.144.379 | 949.320.554 |
| – proračunski prihodi |
858.396.479 |
850.858.039 | |
| – prihodi proračunskih korisnika | 93.747.900 | 98.462.515 | |
| 2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJEKE IMOVINE | 55.565.699 | 82.123.952 |
| – proračunski prihodi | 49.195.000 | 80.552.168 | |
| – prihodi proračunskih korisnika | 6.370.699 | 1.571.784 | |
| 3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 136.183.117 | 147.455.494 |
| – proračunski prihodi | 116.960.876 | 141.579.974 | |
| – prihodi proračunskih korisnika | 19.222.241 | 5.875.520 | |
| UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 1.143.893.195 | 1.178.900.000 | |
| – proračunski prihodi | 1.024.552.355 | 1.072.990.181 | |
| – prihodi proračunskih korisnika | 119.340.840 | 105.909.819 |
Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika po pojedinim kategorijama:
|
R.br. |
Opis |
Proračun za 2019. |
I. rebalans 2019. |
| 1. | PRIHODI POSLOVANJA |
93.747.900 |
98.462.515 |
| Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna |
16.389.865 |
17.662.337 |
|
| Prihodi od imovine | 1.160.116 | 1.452.633 | |
| Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po pos. propisima i naknada | 58.753.841 | 60.452.691 | |
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 12.542.998 | 13.980.874 | |
| Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza |
4.800.000 |
4.800.000 |
|
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 101.080 | 113.980 | |
| 2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 6.370.699 | 1.571.784 |
| 3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 19.222.241 | 5.875.520 |
| UKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 119.340.840 | 105.909.819 |
Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka:
| R.br. |
Opis |
Proračun za 2019. |
I. rebalans 2019. |
| 1. | RASHODI POSLOVANJA | 744.559.071 | 766.114.339 |
| Rashodi za zaposlene | 241.869.794 | 242.361.609 | |
| Materijalni rashodi | 291.208.042 | 302.197.509 | |
| Financijski rashodi | 29.225.774 | 29.551.587 | |
| Subvencije | 70.211.300 | 72.729.000 | |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.213.002 | 12.780.011 | |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 32.016.500 | 30.885.700 | |
| Ostali rashodi | 71.814.659 | 75.608.923 | |
| 2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 328.454.812 | 355.160.010 |
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.415.664 | 8.913.593 | |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 131.023.186 | 125.523.939 | |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 190.015.962 | 220.722.478 | |
| 3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 39.986.117 | 38.525.651 |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI | 1.113.000.000 | 1.159.800.000 |
Struktura planiranih rashoda proračuna razvrstano na proračunske rashode i vlastite i namjenske rashode proračunskih korisnika:
| R.br. | Opis | Proračun za 2019. | I. rebalans 2019. |
| 1. | RASHODI POSLOVANJA | 744.559.071 | 766.114.339 |
| – rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda | 656.511.172 | 672.025.483 | |
| – rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika | 88.047.899 | 94.088.856 | |
| 2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJEKE IMOVINE | 328.454.812 | 355.160.010 |
| – rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda | 301.923.292 | 341.952.878 | |
| – rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika | 26.531.520 | 13.207.132 | |
| 3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 39.986.117 | 38.525.651 |
| – rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda | 34.117.891 | 31.587.800 | |
| – rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika | 5.868.226 | 6.937.851 | |
| UKUPNI RASHODI I IZDACI | 1.113.000.000 | 1.159.800.000 | |
| – rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda | 992.552.355 | 1.045.566.161 | |
| – rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika | 120.447.645 | 114.233.839 |
Rashodi koje proračunski korisnici izvršavaju iz vlastitih i namjenskih prihoda po pojedinim kategorijama:
| R.br. |
Opis |
Proračun za 2019. |
I. rebalans 2019. |
| 1. | RASHODI POSLOVANJA |
88.047.899 |
94.088.856 |
| Rashodi za zaposlene | 29.477.065 | 28.815.673 | |
| Materijalni rashodi |
57.180.109 |
63.626.589 |
|
| Financijski rashodi |
1.365.225 |
1.419.594 | |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
0 |
37.000 |
|
| Ostali rashodi |
25.500 |
190.000 |
|
| 2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
26.531.520 |
13.207.132 |
| 3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
5.868.226 |
6.937.851 |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI |
120.447.645 |
114.233.839 |
Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:
| R.br. | Opis |
Proračun za 2019. |
I. rebalans 2019. |
|
1. |
Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem |
18.531.337 |
17.899.918 |
|
2. |
Odjel za komunalni sustav |
232.753.636 |
242.080.816 |
|
3. |
Odjel za poduzetništvo |
28.898.200 |
34.548.500 |
|
4. |
Odjel za odgoj i školstvo |
147.555.973 |
153.529.934 |
|
5. |
Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb |
58.153.800 |
58.519.200 |
|
6. |
Odjel za kulturu |
297.950.639 |
325.373.858 |
|
7. |
Odjel za sport i tehničku kulturu |
76.923.100 |
78.459.100 |
|
8. |
Odjel za financije |
90.252.672 |
90.271.212 |
|
9. |
Odjel za gradsku samoupravu i upravu |
43.930.131 |
48.251.924 |
|
10. |
Ured Grada |
13.448.200 |
13.689.039 |
|
11. |
Zavod za informatičku djelatnost |
10.629.300 |
10.629.300 |
|
12. |
Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje |
200.000 |
200.000 |
|
13. |
Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom |
93.693.012 |
86.097.199 |
|
14. |
Odjel gradske uprave za javnu nabavu |
80.000 |
250.000 |
|
UKUPNI RASHODI I IZDACI |
1.113.000.000 |
1.159.800.000 |
Cjeloviti tekst Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 13/19.